银川市劳动就业培训中心2016年部门决算公开

一、银川市劳动就业培训中心单位概况

银川市劳动就业培训中心成立于1987年，1997年曾挂银川市技工学校，属于独立核算全额拨款事业单位。人员编制20人， 2016年在在编在岗人员14人，编制内控编人员1名。单位内设机构5个，分别为办公室、教务科、培训科、学生科、财务科，内设机构数量与去年相比没有增加。

（一）主要职能为面向社会提供技能训练和鉴定服务，并完成人力资源和社会保障系统相关业务产生的培训项目，以及通过招投标方式完成区市下达的培训任务。

（二）决算编报构成为本单位全部数据。

二、单位2016年部门决算表（详见附表）

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、单位2016年部门决算情况说明

（一）2016年收入支出决算总表情况说明

2016年度本年收入323.39万元，本年支出282.41万元，年初结转结余48.59万元，用事业基金弥补收支差额4.67万元，年末结转和结余94.23万元。

（二）2016年收入决算表情况说明

2016年本年收入合计323.38万元，其中财政拨款收入306.27万元，其他收入17.11万元。

（三）2016年支出决算表情况说明

2016年本年支出合计282.41万元，其中基本支出267.6万元，项目支出14.81万元。

（四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入合计306.27万元，全部为一般公共预算财政拨款，财政拨款支出255.63万元，年初财政拨款结转合结余7.19万元，年末结转和结余57.83万元。

（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

一般公共预算财政拨款本年支出255.63万元，其中基本支出240.82万元，项目支出14.81万元。   

（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

一般公共预算财政拨款本年基本支出240.81万元，其中工资福利支出168.22万元，商品和服务支出16.27万元，对个人和家庭的补助支出55.68万元，其他资本性支出0.64万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度没有政府性基金预算财政拨款。

（八）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2016年三公经费总额4.54万元，公务车运行维护费4.37万元，公务接待费0.17万元，年初预算2.7万元，公务车运行维护费2万元，公务接待费0.7万元，上年决算数5.58万元，公务车运行维护费5.51万元，公务接待费0.07万元。本单位现有2辆皮卡车于2008年购置，现已运行8年，到了大修维护阶段，所以运行维护费高于年初核定预算数；公务接待费1750元，接待了1批44人次。

（八）2016年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

（2）关于政府采购支出

2016年分散采购办公设备1.12万元，主要购置电脑1台4900元，复印打印一体机1台4850元，乒乓球桌1张1500元。

（3）关于国有资产占用情况

2016年年末全部资产合计522.94万元，其中流动资产133.18万元，固定资产389.76万元。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

银川市劳动就业培训中心在市人社局和市就业局的正确领导和大力支持下，做好中短期职业技能培训以及公共实训基地建设工作。2016年培训中心以项目组的运作方式开展各类中短期职业技能培训、特种作业培训和创业培训工作，全年共举办培训班32期，培训学员 1567人。

第一、完成面向市场的收费性培训项目:特种作业培训全年举办低压电工作业初培班4期，培训学员103人，获得证书78人；举办低压电工作业复审班4期，培训学员140人，通过复审104人；金属焊接与热切割作业初培培训班1期，培训学员15人，获得证书5人。职业技能培训，举办管道工职业资格培训1期，培训学员48人，获得证书46人；举办维修电工技能培训班1 期，培训学员30人，待鉴定。与兴庆区文理职业技能培训学校联合办学，培训“公共轨道交通”专业学员80人。

第二、完成通过招投标方式确定的培训目标任务  

一是城镇技能培训：举办1期餐厅服务员培训班，培训学员50人，通过鉴定48人。举办1期家政服务员培训班，培训学员50人，通过鉴定45人。二是创业培训：举办2期GYB培训120人、5期SYB培训150人、1期IYB培训25人，完成市本级目标任务295人。2期创业培训后续指导服务讲座，培训95人。三是精准脱贫培训（扶贫部门任务）：举办编织刺绣培训班1期，培训学员50人；举办实用技术培训班1期，培训学员50人，获得证书50人。举办维修电工培训班3期，培训人数150人，待鉴定。

第三、人力资源和社会保障系统相关业务产生的培训项目：劳动保障协理员培训班1期学员61人，获得证书52人；完成大学生到事业单位实习岗前培训320人；举办银川市“创业实训”试点班1期，培训人数30人。

公共实训基地建设项目

2016年3月，国家发改委《关于抓紧报送申请2016年公共实训基地建设项目中央预算内投资的通知》要求，在全国范围内开展公共实训基地专项建设。银川市人力资源和社会保障局抢抓机遇，依托银川市劳动就业培训中心（银川市技工学校、银川市职业技能鉴定指导中心），着眼我区战略性新兴产业和特色优势产业发展，结合滨河新区未来发展格局，助推宁夏银川地区经济加快转型，未来形成高技能人才培养和人才储备的战略发展格局，抢占“人才高地”，于2016年3月启动公共实训基地建设项目。

项目选址于银川滨河新区星河街以东、水润路以南，占地约300亩，前期公共实训基地建设用地面积约7万平方米（约105亩），建筑面积约5万平方米，预留土地195亩用于后续项目的建设。公共实训基地主要建设实训楼、实训综合楼、实训车间、学生公寓、风雨操场、餐厅、田径运动场等，可满足25个职业（工种）实训需求。项目建成后在校生规模达到3000人，年职业培训规模10000人次以上。

项目当前已取得的有：《关于同意银川市技师学院暨银川市公共实训基地选址的批复》（银滨发[2016]30号）、《自治区人力资源和社会保障厅关于同意筹建银川市高级技工学校的批复》（宁人社函[2016]130号）、《选址意见书》（银规选字[2016]46号）、《关于银川市技师学院暨银川市公共实训基地项目拟用地意见的复函》（银国土资函[2016]243号）、《建设项目安全预评价审查备案意见书》（银安监项目安预审备[2016]12号）、《关于同意银川市技师学院暨银川市公共实训基地项目环境影响报告表的函》（银审服（环）发[2016]190号）、《关于银川公共实训基地项目建议书的批复》（银审服（批）发[2016]398号）、《关于变更银川公共实训基地建设项目名称的批复》(银审服（批）发[2016]405号)、《关于宁夏回族自治区和银川市共建公共实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（银审服（批）发[2016]406号）。当前正在进行土地手续办理、政府购买服务办理、完善方案设计、规划总图联审、初步设计审批、办理建设用地规划许可和建设工程规划许可等，争取于明年3月份开工建设。

公共实训基地建设项目计划从2016年10月起至2018年10月止，共计2年。2016--2017年为设计、主体施工建设阶段，2017--2018年为主体完善和配套建设，试点运营和投入使用阶段。为更好的推动项目，根据市人社局《关于成立区市共建公共实训基地项目推进工作组的通知》（银人社发[489]号）文件精神，2016年11月4日，培训中心成立项目区市共建公共实训基地项目推进工作组,确定工作组在项目建设期间工作职能。

银川市劳动就业培训中心

2017年9月13日